Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
I
Утверждаю
План финансово-хозяйственной деятельности № 4
(на 20 23
г. и плановый период 20 24
о т " 29 "
н 20 25
______ декабря______ 20 23
годов ')
г.2
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Администрация городского округа Заречный___________________________________________________
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Заречный "Средняя общеобразовательная школа N« 4"
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы платы
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код *
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
первый год
второй год планового
год
планового периода
периода
Федерации '
2
3
4
5
6
Остаток средств на начало текущего финансового года '
0001
X
X
916651,97
0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года '
0002
X
X
Доходы, всего:
1000
1
в том числе:
|
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1
7
0.00
0,00
0.00
0.00
98 003 561,94
89 908 164,00
92 388 375,00
88 547 313,67
83 963 349,00
86 443 560,00
1110
1200
130
1210
130
131
175 630,00
0.00
0,00
1210
130
131/123
63 250,00
0,00
0,00
1210
130
131
15 913 236,67
14 253 889,00
13 945 746,00
1210
130
131/501
63 211 811,00
61 565 903,00
64 028 515,00
1210
130
131/705903
297 245,00
0,00
0,00
1210
130
131/706
97 585,00
0,00
0,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (
Дето)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
(местный бюджет)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
(областной бюджет)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
(атомные)
г.
текущий финансовый
1
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
за пределами
планового
периода
8
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Сумма
Аналитический
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
код 4
текущий финансовый
год
первый год
планового периода
второй год планового
периода
3
4
5
6
7
1210
130
131/605
8 788 556,00
8 143 557,00
8 469 299,00
1300
140
10 000,00
0,00
0,00
Российской
Федерации 3
1
2
за пределами
планового
периода
8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
областной бюджет (питание)
доходы от штраф ов, пенен, ины х сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
Гимжнмемные денежные поступления, всего
1310
140
10 000.00
0,00
0.00
1400
150
У 446 248,27
5 944 815,00
5 944 815,00
1410
150
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
2 800 451,00
2 800 451.00
0.00
0,00
0,00
0,00
3 144 364,00
3 144 364.00
в том числе:
целевые субсидии
150
целевые субсидии на питание (Федеральный бюджет)
1410
целевые субсидии на питание (Федеральный бюджет)
1410
150
.
целевые субсидии на деятельност ь советников директора по воспитанию и взаимодействию с
детскими общеобразовательными обьединениямив общеобразовательных организациях
(Федеральный бюджет)
150
152/ 23 - 53040 00000-00000
152/701
152/23-5179000000-00000
2 800 451,00
0.00
343 450,00
1410
152/23-5303000000-00001
3 234 064,27
150
152/703
0,00
150
целевые субсидии по классному руководст ву (Федеральный бюджет)
1410
целевые субсидии по классному руководству (Федеральный бюджет)
1410
целевые субсидии на текущий ремонт системы отопления (Росатом)
1420
150
152/705903
800 000.00
0,00
0,00
целевые субсидии на текущий ремонт (Росатом)
1420
150
152/003905
2 268 283,00
0,00
0,00
2000
X
98 143 456,00
89 908 164,00
92 388 375,00
2100
X
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
211/501
оплата труда
оплата труда
в том числе
266/501
оплата труда
в том числе
211
оплата труда
211/706
77 013 881,73
73 726 505,00
76 222 810,00
46 931 811,27
45 647 314,13
47 480 887,10
299 201.52
250 000,00
250 000,00
8 260 630,75
8 352 026.11
8 435 738,10
74 950.08
0,00
0,00
25 000,00
24 999,99
X
X
X
X
X
X
266
47 839,80
оплата труда (ЛЕТО )род.илата
211
12 544,32
0,00
0,00
X
оплата труда (Л ЕТО)
211
874 081,16
0,00
0,00
X
23-51790-00000-
263 786,48
0.00
0,00
оплата труда
оплата труда (денежное вознаграждение советнику)
111
00000
оплата труда (денежное во (награждение за классное руководство)
оплата труда классное руководство
211/23-5303000000-00000
211/703
X
2 483 920,33
0,00
0,00
0,00
2 415 026,11
2415 026,11
X
X
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Код
строки
Наименование показателя
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код 4
на 20 23
г.
текущий финансовый
на 20 24
г.
на 20 25
г.
второй год планового
год
периода
планового
периода
5
6
7
8
17 765 116,02
17 037 138,65
17 616 158,70
X
13 785 488,87
14 339 227,90
Федерации ’
1
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2
3
2140
119
4
за пределами
первый год
планового периода
213/501
14 156 298,21
по оплате труда
213
2 488 614,49
2 522 311,89
2 547 592.91
X
по оплате труда
213
22 634.92
0,00
0,00
X
213
3 788,38
0,00
0,00
X
213
213/23-51790-
263 972,56
0,00
0,00
X
79 663,52
0,00
0,00
750 143,94
0,00
0,00
U.00
729 337,89
729 337,89
\
413 871,00
81 560,00
81 560,00
X
0,00
0,00
0,00
391 731,00
0,00
0,00
выплаты по оплате труда Л Е Т О (род.плата)
2141
выплаты по оплате труда Л Е Т О
119
выплаты по оплате труда (денежное вознаграждение за классное руководство)
00000-00000
213/23-5303000000-00000
выплаты по оплате труда (денежное вознаграждение за классное руководство)
.'
.
. . ....... тс .с.кнос во,! ;
за классное ; >ководс;г;л)
социальные и иные выплаты населению, всего
: 1э/703
2200
300
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210
320
2211
321
X
X
X
X
из них
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств ( 1004)
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
262/605
2220
340
296
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
2230
350
296
иные выплаты населению
2240
360
2300
850
налог на имущество организаций
2310
851
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
291
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
292
2600
243+244+247
X
22 140,00
81 560.00
81 560,00
X
0,00
0,00
X
66 880,00
66 880,00
X
61 880,00
61 880,00
X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
0,00
X
66 880,00
из них:
расходы на закупку товаров, работ, усл\ г. всего 7
291
61 880,00
0,00
0,00
0,00
X
5 000,00
5 000,00
5 000,00
X
20 648 823,27
16 033 219,00
16 017 125,00
18 716 313,31
14 706 547,15
14 640 530,90
30 000,00
30 000,00
30 000,00
в том числе:
заку пку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
прочую закупку товаров, работ и услуг
2610
241
244
из них:
услуги связи
221.501
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификаци и
Российской
Сумма
Аналитический
ко д 4
на 20 23
г.
текущий финансовый
год
на 20 24
г.
первый год
планового периода
на 20 25
периода
Федерации ’
1
2
3
услуги связи
коммунальные услуги
4
5
6
7
221
45 396,00
48 977,45
48 977,45
280 867.95
223
281 526,38
270 503.34
226/705903
167 245,00
0.00
0,00
225
838 785,22
807 298,80
704 571,49
работы (услуги) на содержание имущества атомные
225 / 003905
2 000 000,00
0.00
0.00
текущий ремонт (атомные субсидии)
225 / 705903
685 528,64
0,00
0,00
прочие работы (услуги)
226.501
196 000,00
214 750,00
223 340,00
прочие работы (услуги) (питание)
прочие работы (услуги)
работы (услуги) на содержание имущества
226.605
8 396 825,00
8 143 557,00
8 469 299,00
прочие работы (услуги)
226
470 328,26
680 354,52
341 890,00
прочие работы (услуги) (Л Е Т О )
226
389 317,94
0,00
0,00
2 800 451,00
0,00
0,00
226/23-53040-
прочие работы (услуги) питание федеральный бюджет ( субсидии на иные цели)
00000-00000
прочие ■ бол " ........ () питание федеральный бюджет ( субсидии на иные т *ли)
прочие раГчл ы iv c /v n i)
прочие рнечны (услуги) (рол.ила■ а . 1сти)
.lo-iu
244
прочие работы (услуги)
726/701
0 00
„ О iUl)3yU5
. >. /54.30
0 ,1/0
о.ии
226
139 992,01
о,оо
0,00
0.00
2
ЧПО К ] on
90 000.00
0,00
228 / 705903
130 000.00
0,00
0.00
приобретение основных средств
310/501
1 449 742,95
1 526 492,00
1 587 551,00
приобретение основных средств
310/003905
75 528,64
0,00
0,00
приобретение основных средств
310/705903
24 471,36
0,00
0,00
310/123
63 250,00
0,00
0,00
341
18 755,00
18 761,04
9 302,01
341
2 820,00
0,00
0,00
341
6 180,00
0,00
0,00
приобретение прочих материальных запасов
346/501
133 680,17
84 858,00
89 429,00
приобретение прочих материальных запасов
346
53 544.00
53 544.00
26 772,00
приобретение прочих материальных запасов (Л Е ТО )
346
5 989,21
0.00
0,00
349/501
15 076,88
27 000,00
28 080,00
346
13 125,29
0,00
0,00
1 326 671,85
1 376 594,10
0,00
0,00
0,00
.я нс ей •
г хн.чых вложен и Л (монтаж ДСОЧС)
приобретение основных средств
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
за пределами
планового
периода
8
2 800 45] 00
226 / 705903
■ .. 'мц|,.
г.
второй год планового
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях (Л Е Т О )
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях (род.плата Л Е Т О )
приобретение бланков строгой от четности
приобретение прочих материальных запасов (род.плата Л Е Т О )
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатнции государственных информационных систем
2650
Закупка энергетических ресурсов
2660
247
223
1 922 509,96
Закупка энергетических ресурсов (Внебюджет)
2660
247
223
10 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2700
400
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2710
406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2720
407
0,00
0,00
0,00
4000
X
776 757,91
0,00
0,00
4010
610
776 757,91
0.00
0,00
в том числе:
Прочие вы платы , всего '
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
X
Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
Код по
бюджетной
классификации
Российской
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
26000
X
26100
X
26200
X
26300
X
26310
X
X
26320
X
X
26400
26410
Сумма
на 20 23
г.
(текущий
финансовый год)
на 20 24
г.
(первый год
планового периода)
на 20 25
г.
(второй год
планового периода)
за пределами
планового
периода
8
Федерации 101
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
4.1
5
6
7
20 648 823,27
16 033 219,00
16 017 125,00
X
20 648 823,27
16 033 219,00
16 017 125,00
X
14 610 791,97
13 232 768,00
13 216 674,00
14 610 791,97
13 232 768,00
13 216 674,00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ ”0 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
II
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
1.3.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
10.1
из них
1.3.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26310 1
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
14
1.4.1
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 15
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
1 4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
X
26420
X
5 868 734,00
2 800 451,00
2 800 451,00
26421
X
5 868 734,00
2 800 451,00
2 800 451,00
1.4.2
1.4.2.1
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10':
1.4.2.2
1.4.3
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ь
из них 10':
26321.1
26422
X
26430
X
26430.1
•
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
№
п/п
Коды
строк
Наименование показателя
Год
начала
закупки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового периода)
(второй год
планового периода)
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
Федерации 101
2
1
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
3
4
26440
X
4.1
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
1.4 4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26442
X
26450
X
169 297,30
0,00
0,00
26451
X
169 297,30
0,00
0,00
1.4.5
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (внебюджетка)
1.4.5.1
26451.1
из них Ю| :
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.5.2
26452
X
26500
X
2 0 6 48 8 23,27
16 0 33 2 19,00
2023
20 648 823,27
16 033 219,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
16 0 17 125,00
в том числе по году начала закупки:
в соответствующем финансовом году
3
26510
в первом году планового периода
2024
-
во втором году планового периода
2025
-
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
в том числе по году начала закупки:
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо у ч ^ кдения)
Исполнитель
(подпись)
20
СОГЛАСОВАНО
Начальник Муниципального казенного учреждения "Управление
(наименование должности уполномоченного лица органа-у
И. Г. Соловьев
(расшифровка подписи)
(подгадь)
20
СОГЛАСОВАНО
Начальник Финансового управления администрации городского округа Заречный
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
О. Г. Соснова
(расшифровка подписи)
X
-
16 017 125,00
